為規範公司内部控制,強化監督管理,硬化制度約束,細化業務流程,遵化熱電公司曆經四個多月，通過調研訪談、樣本測試、梳理缺陷、提出合理化建議、召開專題會議等多種形式，于近期完成了《内部控制手冊》的修編工作。

本次修編工作面臨内容廣、工作量大、時間跨度長、疫情影響等諸多困難，在公司各部門的大力支持和密切配合下，對原有内控手冊的總論、公司層面、公司業務層面、闆塊業務層面共4個方面19個章節進行了梳理，共修改控制活動120條，在規範文字描述基礎上增加了關鍵環節流程圖，形成了203頁的最終定稿。新修編的《内部控制手冊》，實現了公司制度、控制活動和實際執行的三者統一，使得公司業務流程執行更有依據,做到責任可追蹤,堵塞了風險漏洞,前移了監管關口,紮緊了制度籠子,推動了公司各項工作更加規範化、科學化和高效化。

下一步，遵化熱電将以此為契機，将内控要求以“潤物細無聲”的方式融入到管理體系當中去，按照手冊要求強化制度落地，促進内控管理成果不斷顯現，進一步提升公司管理水平。

          （遵化熱電公司 李寶紅供稿）